上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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薪資收入 |
費用支出 |
||
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工程 |
部門預算數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
|
一、基本共公項目預算財政廳補貼款工資收入 |
375.84 |
一、平常公用設施服務培訓總支出 |
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二、地方政府性母基金概算國庫審批營收 |
|
二、外交活動其他支出 |
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三、集體所有制資金生產費用預算財政部門捐款工資 |
|
三、國防安全經費支出 |
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四、上級領導補貼政策收入來源 |
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四、公開安全性收入支出 |
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五、自己事業凈收入 |
|
五、教導開支 |
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六、運營純收入 |
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六、學科新技術總支出 |
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七、附屬單位名稱繳納薪資收入 |
|
七、文化產業旅行體育競技與文化傳播教育支出 |
|
|
八、相關利潤 |
|
八、社會各界保障措施和自主創業教育支出 |
26.42 |
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九、環境衛生良好其他支出 |
279.06 |
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十、節能節能節能費用支出 |
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國慶、村鎮建設街道辦事處收入支出 |
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十三、畜牧業水付出 |
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第十三、公路網運輸物流收支 |
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十四、資源的堪探工業園信息等開支 |
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十八、商業地產服務業等收支 |
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第十六、財經教育支出 |
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十六、扶持其它的地支出費用 |
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18、大自然教育資源海洋環境景象等費用 |
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19、居住房保駕護航性支出 |
69.07 |
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四十、糧油加工工程材料儲備庫費用支出 |
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二十一國慶、國有企業資金運作概預算經費支出 |
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二12、地震災害預治及緊急救援管控開支 |
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二第十三、別性支出 |
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20四、抗疫特別國債制定計劃的收支 |
|
|
當年度營收總計 |
375.84 |
上年費用總金額 |
374.56 |
|
動用非財政廳補貼款盈余 |
|
余額分攤 |
|
|
年終結轉和余額 |
|
月底結轉和盈余 |
1.28 |
|
共計 |
375.84 |
合計 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
品牌 |
本年度創收累計 |
財政支出付款凈收入 |
上一級補貼費年收入 |
事業心盈利 |
企業經營工資 |
復屬企業單位上交盈利 |
其它的盈利 |
|
|
實用功能細分 |
項目名號 |
|||||||
|
總金額 |
375.84 |
375.84 |
|
|
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208 |
當今社會保險和就業問題教育支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
|
20805 |
財政企事業工作單位健康養老性支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
2080505 |
企參公部門參公部門大致醫療保險服務保險服務付款付出 |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
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|
2080506 |
行政機關企業行業職業化年金繳付教育支出 |
8.71 |
8.71 |
|
|
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|
210 |
安全衛生身體費用支出 |
280.34 |
280.34 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
人事部門事業發展企業單位醫治 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政性公司的醫藥 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
優撫文本醫藥 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
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|
2101499 |
同一優撫對象圖片醫療保障其他支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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21015 |
治療后勤保障監管事務性 |
254.68 |
254.68 |
|
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2101501 |
財政進行 |
202.31 |
202.31 |
|
|
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|
|
2101502 |
正常行政處安全管理事物 |
52.37 |
52.37 |
|
|
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|
221 |
房產后勤保障費用支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
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|
22102 |
住宅改善花費 |
69.07 |
69.07 |
|
|
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2210201 |
商品房公積金貸款 |
27.81 |
27.81 |
|
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|
|
2210203 |
全款買房補貼款 |
41.26 |
41.26 |
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
品牌 |
本年度總支出累計數 |
大致經費支出 |
的項目結余 |
上交上一級總支出 |
生產經費支出 |
對附屬政府部門補助費費用支出 |
|
|
技能劃分類別 |
會計分類各稱 |
||||||
|
累計數 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
|
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|
208 |
時代擔保和就業率支出費用 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政訴訟事業上的計量單位社會養老撥出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
行政機關衛生事業公司的差不多養老院保險金繳付總支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
行政機關人事企行政單位行業年金交款收入支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生監督安全健康支出費用 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政處教育事業機關單位醫療保障 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政事務機構醫學 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫物體診療 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
各種優撫項目醫療器械性支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療衛生保障措施工作行政監察 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
行政事務開機運行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
尋常人事部門經營行政監察 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
公房得到保障費用支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
商品房收入分配改革教育支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
公房住房基金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
買房子補貼費 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
收益 |
總支出 |
|||||
|
新項目 |
結算的時候數 |
產品 |
合計數 |
常見公共信息概預算財政局撥付 |
人民政府性新基金工程預算財政支出捐款 |
公有資本管理開決算不需要審批 |
|
一、基本服務性估算不需要撥付 |
375.84 |
一、大部分共同工作結余 |
|
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|
二、縣政府性投資基金財政部門預算財政部門審批 |
|
二、外交史費用支出 |
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三、集體所有制資本公司生產工程預算財政局付款 |
|
三、防御費用支出 |
|
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四、公共信息很安全收支 |
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五、的教育花費 |
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|
六、科學課枝術結余 |
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|
|
七、民族文化親子旅游休育與文化性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、市場經濟有效保障了和自主創業費用 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、衛生管理安全總支出 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、干凈節能干凈花費 |
|
|
|
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|
十一月、城鄉經濟片區經費支出 |
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十三、農林業水經費支出 |
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十五、交通配套貨運付出 |
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十四、網絡資源堪探工業品短信等總支出 |
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十六、工業服務管理業等性支出 |
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十五、網絡金融收入支出 |
|
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|
十二、救助其他省市開支 |
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|
|
十九、自然生態信息海上氣象預報等花費 |
|
|
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|
19、居住房質量保障經費支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
二十二、調味品物質存儲收支 |
|
|
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二五一、國有控股資產投資經營的財政預算撥出 |
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二第十二、洪澇消滅及緊急治理總支出 |
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二十四、某個付出 |
|
|
|
|
|
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|
二十二四、抗疫專門國債安裝的費用支出 |
|
|
|
|
|
上年薪資累計 |
375.84 |
上年付出累計數 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
期初財政支出審批結轉和盈余 |
|
半年度財政部門審批結轉和盈余 |
1.28 |
1.28 |
|
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一、一半公共服務項目預算財政局撥付 |
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二、鎮政府性債券預決算國庫審批 |
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|
三、集體所有制資產營業費用財務撥付 |
|
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|
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|
|
總額 |
375.84 |
總額 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
累計 |
大多教育支出 |
的項目其他支出 |
|
|
模塊定義 專業科目編號 |
科目必稱謂 |
|||
|
208 |
社會上的保障和出去上班結余 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政訴訟視野企業健康養老結余 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
機構衛生事業企業大致社會養老金公司保險公司繳納其他支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
國家機關衛生事業公司的專業年金付款教育支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
清潔營養支出費用 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
財政衛生事業機構醫藥 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政機關廠家醫療器械 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫因素醫藥 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
一些優撫對方醫遼結余 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
整形保證工作管理業務 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行政事務加載 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
常見行政行政事務經營行政事務 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
房屋保護收支 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
房間改變總支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
公寓房住房基金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
賣房補肋 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
累計數 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
城市發展區分科目表商品編號 |
課程和科目名字大全 |
預算數 |
第三產業等級分類 專業科目代碼 |
會計科目名字大全 |
部門預算數 |
|
301 |
工薪優惠撥出 |
291.96 |
302 |
貨物和售后服務花費 |
15.84 |
|
30101 |
大多工資收入 |
41.53 |
30201 |
辦公室費 |
8.58 |
|
30102 |
津貼補貼標準補貼標準 |
127.95 |
30202 |
刷費 |
|
|
30103 |
年終獎金 |
28.12 |
30203 |
詢問費 |
|
|
30106 |
飯食補貼申請書費 |
7.68 |
30204 |
消防手續約 |
|
|
30107 |
績效考評年終獎金 |
|
30205 |
水電費 |
|
|
30108 |
行政機關行業行業常規醫療人身險人身險繳納費用 |
17.71 |
30206 |
水電費 |
|
|
30109 |
就業年金網上繳費 |
8.71 |
30207 |
郵電局費 |
0.02 |
|
30110 |
企業職工核心醫治商業保險繳付 |
11.28 |
30208 |
供暖費 |
|
|
30111 |
公務接待員社區醫療補助費網上繳費 |
|
30209 |
小區物業服務承包費 |
|
|
30112 |
其他的社會中保護網上繳費 |
1.42 |
30211 |
差旅費報銷 |
1.23 |
|
30113 |
房屋社保公積金 |
27.81 |
30212 |
因公出國旅游（境）費用的 |
|
|
30114 |
醫療服務費 |
|
30213 |
維修費（護）費 |
|
|
30199 |
另外年薪褔利性支出 |
19.75 |
30214 |
租房費 |
|
|
303 |
對人和家廷的補貼政策 |
|
30215 |
工作會費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓班費 |
1.17 |
|
30302 |
退休工資費 |
|
30217 |
公務接待工作接待工作費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用村料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝置辦費 |
|
|
30305 |
衣食住行補貼政策 |
|
30225 |
專業化主要燃料費 |
|
|
30306 |
救治費 |
|
30226 |
勞務工費 |
|
|
30307 |
診療費補帖 |
|
30227 |
委派行業費 |
|
|
30308 |
國家貧困補助 |
|
30228 |
商會經費支出 |
2.89 |
|
30309 |
獎賞金 |
|
30229 |
發福利費 |
0.6 |
|
30310 |
本人農林牧加工補助金 |
|
30231 |
國家公務租車電腦運行定期檢查費 |
|
|
30311 |
代繳社會中保障費 |
|
30239 |
許多交通出行的費用 |
|
|
30399 |
同一對私人和的家庭的補貼 |
|
30240 |
稅金及額外添加加盟費 |
|
|
|
|
|
30299 |
其它寶貝和服務管理開支 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
資產投資性花費 |
|
|
|
|
|
31001 |
別墅工程房屋建筑購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦工機械設備添置 |
|
|
|
|
|
31003 |
專業級設施采購 |
|
|
|
|
|
31007 |
資訊電腦網絡及軟件購置費系統更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務接待出行用車新購 |
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31019 |
許多公路交通平臺新購 |
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31021 |
文化遺產和展示品添置 |
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31022 |
無形中固定資產租賃費 |
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31099 |
某些資產性撥出 |
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工人經費支出合計數 |
291.96 |
共用經費支出總金額 |
15.84 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
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應該共公預決算財務審批“三公”經費 |
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總金額 |
因公出境 （境）費 |
因公用車的租賃費及執行服務器維護費 |
公務活動商務接待費 |
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小計 |
國家公務小二租車 購入費 |
公務接待車輛使用 進行保護費 |
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預決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
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0.3 |
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0.3 |
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注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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工程 |
年終結轉和節余 |
當年度營收 |
上年費用 |
年尾結轉和 盈余 |
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用途類別課目商品編碼 |
會計科目標題 |
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加總 |
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合計數 |
常規費用支出 |
建設項目花費 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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建設項目 |
今年初結轉和余額 |
當年度利潤 |
年初收入支出 |
年底結轉和節余 |
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模塊劃分類別專業科目識別碼 |
課程和科目分類 |
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預估合計 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
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金融資產流動負債前提表 |
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的單位：十萬 |
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規模 |
作用 |
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本年數 |
半年度數 |
本年數 |
半年度數 |
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一、基金累計數 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
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（一）游動固定資產 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
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（二）放置財力 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
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ꦿ 各舉：1.室內（平方米） |
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⭕ 2.通用性專用設備（臺/套/輛） |
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🍌 在當中：（1）設備（輛） |
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✃ 平常因公使用車 |
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𝔉 辦案巡邏小二租車 |
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🐟 特種車專注技術性小二租車 |
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💜 別小二租車 |
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🎃 （2）出廠價30萬元超過通用版設施（會含車） |
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3.專用設備（臺/套） |
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🌜 之中：出廠價200萬元以上的轉用設配 |
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4.其他固定資產 |
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—— |
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🎶 減：積累計提折舊及減值備考 |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
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（三）經常性債權交易 |
—— |
—— |
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（四）長期性公司債投資加盟 |
—— |
—— |
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（五）興建過程 |
—— |
—— |
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（六）無形中股權 |
—— |
—— |
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𓃲 減：累積攤銷 |
—— |
—— |
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（七）其余資源 |
—— |
—— |
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二、外債總計 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
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三、凈債務累計數 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。